1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-1027-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA - PMI RIO BLANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-3-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 32461,405 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor faenaexpress Razón Social COMERCIAL ALEJANDRO DERDERIAN BUSTAMANTE E.I.R.L. R.U.T. 52.001.084-k Sucursal faenaexpress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161606 Cerrojos de puerta 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PMI JUNJI MIS PRIMEROS PASO DE LA ESCUELA RÍO BLANCO, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS ANDES.   $ 170.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.850 $ 170.850

Total Neto	$ 170.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.461
TOTAL OC	$ 203.311