1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-150-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2800-27-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-27-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Andes R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 144 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Andes R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 220937,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AlbaCenter Razón Social CRISTIAN MARCELO MARTINEZ GONZALEZ R.U.T. 13.227.708-7 Sucursal AlbaCenter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad Articulos de aseo ver listado en anexo adjunto.   $ 1.162.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162.830 $ 1.162.830

Total Neto	$ 1.162.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.938
TOTAL OC	$ 1.383.768