1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-167-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO - PORTALITOS DE DANIELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-9-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 136768,46 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megaquim S.P.A. Razón Social MEGAQUIM SPA R.U.T. 76.057.976-9 Sucursal Megaquim S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDÍN INFANTIL PORTALITOS DE DANIELA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS ANDES.   $ 719.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.834 $ 719.834

Total Neto	$ 719.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.768
TOTAL OC	$ 856.602