1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-176-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2015 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADORES - ESCUELA EL SAUCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 47222,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2015 Título Descripción ENTREGAR EN ESCUELA EL SAUCE   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megaquim S.A. Razón Social MEGAQUIM S.A. R.U.T. 76.057.976-9 Sucursal Megaquim S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131710 Dispensadores de papel higiénico 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION Nº2850   $ 248.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.540 $ 248.540

Total Neto	$ 248.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.223
TOTAL OC	$ 295.763