1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-186-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES- LICEO AMÉRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.999 SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 53317,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITEX Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA R.U.T. 10.064.195-k Sucursal SERVITEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida MANTENCION DE EXTINTORES PARA LICEO AMERICA, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES.   $ 280.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.620 $ 280.620

Total Neto	$ 280.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.318
TOTAL OC	$ 333.938