1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-191-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA - JARDIN CUNCUNA RAYITO DE LUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-64-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 144197,08 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2014 Título Descripción ENTREGAR EN JARDIN INFANTIL CUNCUNA RAYITO DE LUNA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.958.680-4 Sucursal COMERCIAL EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101801 Calculadoras o accesorios 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION Nº1350446, 1350447 Y 1350448   $ 758.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758.932 $ 758.932

Total Neto	$ 758.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.197
TOTAL OC	$ 903.129