1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-192-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE EXTINTORES - DAEM LOS ANDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 5964,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITEX Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA R.U.T. 10.064.195-k Sucursal SERVITEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS ANDES.   $ 31.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.390 $ 31.390

Total Neto	$ 31.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.964
TOTAL OC	$ 37.354