1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2800-20-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-20-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 15558207 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFONTANA LTDA Razón Social Ingenieros y consultores IFontana Limitada R.U.T. 76.489.258-5 Sucursal IFONTANA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad “MEJORAMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LOS ANDES” DAEM ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES PLAZO 85 DIAS CORRIDOS $ 81.885.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.885.300 $ 81.885.300

Total Neto	$ 81.885.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.558.207
TOTAL OC	$ 97.443.507