1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-202-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2800-14-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 717401,43 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN ESTABLECIMIENTO HACER ENTREGA DE MATERIAL EN LICEO TÉCNICO AMANCAY EN MEMBRILLAR N°455. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.958.680-4 Sucursal COMERCIAL EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad se hace necesaria la “ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL LICEO TÉCNICO AMANCAY DEL DAEM LOS ANDES”. MATERIALES $ 3.775.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.775.797 $ 3.775.797

Total Neto	$ 3.775.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 717.401
TOTAL OC	$ 4.493.198