1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-226-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA - JARDÍN SEMILLITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-1-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 FONDOS DE EDUCACIÓN del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 68582,78 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111608 Alumbrado de zonas residenciales 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA.   $ 360.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.962 $ 360.962

Total Neto	$ 360.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.583
TOTAL OC	$ 429.545