1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-232-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - ESC. IGNACIO CARRERA PINTO 02/JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 21370,44 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME Razón Social JAIME ALBERTO ÁVILA NILO R.U.T. 7.796.876-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 42 Unidad FRUTA DE LA ESTACIÓN   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50221202 Cereales en barra 42 Unidad BARRA DE CEREAL   $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 42 Unidad SÁNDWICH JAMÓN AVE, QUESO Y MARGARINA CON JUGO   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.888 $ 69.888 50202310 Agua mineral 42 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS BOTELLA 500 ML   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580

Total Neto	$ 112.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.370
TOTAL OC	$ 133.846