1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-239-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA- ESCUELA FERROVIARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-3-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 23461,96 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor faenaexpress Razón Social COMERCIAL ALEJANDRO DERDERIAN BUSTAMANTE E.I.R.L. R.U.T. 52.001.084-k Sucursal faenaexpress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE PINTURA EN REJA PERIMETRAL Y MUROS INTERIORES DE ESCUELA FERROVIARIA, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES.   $ 123.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.484 $ 123.484

Total Neto	$ 123.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.462
TOTAL OC	$ 146.946