1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-261-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA - LICEO REP. ARGENTINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-7-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 430228,02 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.958.680-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LICEO REPÚBLICA ARGENTINA, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES.   $ 2.264.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.264.358 $ 2.264.358

Total Neto	$ 2.264.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.228
TOTAL OC	$ 2.694.586