1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-264-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2800-43-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-43-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº 120 Dpto. 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 295545 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción En Escuela Gabriela Mistral, José Miguel Carrera, El Sauce y Liceos Rep. Argentina, Liceo Politécnico América   5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAV construccion , electricidad. Razón Social RUBEN ENRIQUE ALVARADO VARGAS R.U.T. 11.734.946-2 Sucursal RAV construccion , electricidad. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Confección e instalación de protecciones metálicas de ventanas y puertas para salas proyecto PIE: Escuela Gabriela Mistral, Escuela El Sauce, Liceo America, Escuela José Miguel Carrera,Liceo Republica Argentina (VER BASES Y ESPECIFICACIONES)   $ 1.555.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555.500 $ 1.555.500

Total Neto	$ 1.555.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.545
TOTAL OC	$ 1.851.045