1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-271-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2800-5-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 7723291,95 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. R.U.T. 76.325.067-9 Sucursal HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad Suministro de Materiales Herramientas de Ferreteria DAEM Los Andes se envia listado de productos solicitados segun anexo N 4. Valor Neto $ 40.648.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.648.905 $ 40.648.905

Total Neto	$ 40.648.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.723.292
TOTAL OC	$ 48.372.197