1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-274-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra TÓNERS - LICEO AMÉRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 302151,87 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.958.680-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 9 Unidad no definida TONER TN 3479 ORIGINAL   $ 172.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.772 $ 1.550.772 44103103 Tóner 3 Unidad no definida TONER TN 3479 ALTERNATIVO   $ 13.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.501 $ 39.501

Total Neto	$ 1.590.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.152
TOTAL OC	$ 1.892.425