1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-286-SE13 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 26-08-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑOS PROFESORES - LICEO MAX SALAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas imposibilidad de ejecutar la obra por motivos de salud (cancer( y economicos Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº 120 Dpto. 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 56050 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2013 Título Descripción REALIZAR TRABAJOS EN LICEO MAX SALAS REALIZAR TRABAJOS EN LICEO MAX SALAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OCCIM CONSTRUCCIONES Razón Social RAMON SEGUNDO JAVIA URRA R.U.T. 7.825.346-0 Sucursal OCCIM CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida se dio inicio al año escolar 2013 y es de suma urgencia contar con servicios higiénicos para Profesores los cuales se encuentran en condiciones deplorables y cumplir con las normas de seguridad.   $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000

Total Neto	$ 295.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.050
TOTAL OC	$ 351.050