1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-296-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA- ESCUELA FERROVIARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-1-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-2204-010 SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 69700,36 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MEJORAMIENTO DE SALA PRE BÁSICA E INSTALACIÓN ELECTRICA DE ESCUELA FERROVIARIA, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES.   $ 366.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.844 $ 366.844

Total Neto	$ 366.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.700
TOTAL OC	$ 436.544