1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-313-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2023 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES 15 DE JUNIO - ESC. JOSÉ MIGUEL CARRERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 47050,08 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME Razón Social JAIME ALBERTO ÁVILA NILO R.U.T. 7.796.876-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA EL DÍA 15 DE JUNIO POR VIAJE DE ESTUDIO DE ALUMNOS DE 5° Y 8° BÁSICO DE LA ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES.   $ 247.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.632 $ 247.632

Total Neto	$ 247.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.050
TOTAL OC	$ 294.682