1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-32-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA- PIE FERROVIARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 61687,87 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.325.067-9 Sucursal HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y SERVICIO HIGIÉNICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA FERROVIARIA.   $ 324.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.673 $ 324.673

Total Neto	$ 324.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.688
TOTAL OC	$ 386.361