1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-321-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2800-24-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-24-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 578672,93 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2014 Título Descripción REALIZAR TRABAJOS EN ESCUELA JOHN KENNEDY   5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAMAR LTDA Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAMAR LIMITADA R.U.T. 76.534.760-2 Sucursal JAMAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad La necesidad de contratar los trabajos de “CONSTRUCCIÓN PROTECCIONES METÁLICAS ESCUELA Y REPARACIÓN DE BAÑOS” JOHN KENNEDY DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, LOS ANDES. Protecciones Metálicas Escuela John Kennedy y reparación baños. $ 3.045.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.045.647 $ 3.045.647

Total Neto	$ 3.045.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 578.673
TOTAL OC	$ 3.624.320