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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2800-332-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2800-28-LE23 TINTAS Y TONER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2800-28-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.051.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Chile 198 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.051.100-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Chile 198 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
1181211,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Chile 198 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL EXPRESS |
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Razón Social |
COMERCIAL EXPRESS LIMITADA
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R.U.T. |
77.958.680-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | CS. TINTAS Y TONERS PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DAEM DE LOS ANDES | COMERCIAL CON MAS DE 20 AÑOS EN EL RUBRO. ES CAPAZ DE RESPONDER ANTE ESTA LICITACION SIN PROBLEMAS GARANTIZAMOS UN STOCK PERMANENTE PARA CUMPLIR TODOS LOS PLAZOS DISPUESTOS. |
$ 6.216.903,00
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$ 0,00
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$ 6.216.903
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$ 6.216.903
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Total Neto
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$ 6.216.903
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.181.212
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$ 7.398.115
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.