1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-348-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES EXTRAESCOLAR- NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 FAEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 109136 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME Razón Social JAIME ALBERTO AVILA NILO R.U.T. 7.796.876-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 160 Unidad FRUTA, YOGURT O BEBIDA LACTEA, MIX DE FRUTOS SECOS, GALLETON, BARRA DE CEREAL COLACIONES PARA LOS DÍAS 21, 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE (40 DIARIAS) $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000 50202310 Agua mineral 160 Unidad AGUA MINERAL CON SABOR, BOTELLA 500 ML PARA LOS DÍAS 21, 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE (40 DIARIAS) $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.400 $ 142.400

Total Neto	$ 574.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.136
TOTAL OC	$ 683.536