1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-35-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO - LICEO AMERICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 147012,405 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2014 Título Descripción ENTREGAR EN LICEO AMERICA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megaquim S.A. Razón Social MEGAQUIM S.A. R.U.T. 76.057.976-9 Sucursal Megaquim S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida Contrato de Suministro por “ÚTILES Y MATERIALES DE ASEO” UNIDADES EDUCATIVAS (ESCUELAS, LICEOS Y SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES), DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, LOS ANDES.   $ 773.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.750 $ 773.750

Total Neto	$ 773.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.012
TOTAL OC	$ 920.762