1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-357-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO- LICEO MAX SALAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-9-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 SUBVENCION DE MANTENIMIENTO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 143051,57 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megaquim S.P.A. Razón Social MEGAQUIM SPA R.U.T. 76.057.976-9 Sucursal Megaquim S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LICEO MAX SALAS MARCHAN, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES.   $ 752.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.903 $ 752.903

Total Neto	$ 752.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.052
TOTAL OC	$ 895.955