1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-376-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FIESTAS PATRIAS - VESPERTINO MAX SALAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 FAEP del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 26550,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME Razón Social JAIME ALBERTO AVILA NILO R.U.T. 7.796.876-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 100 Unidad EMPANADA PINO GRANDE (MASA NORMAL)   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 50202311 Bebidas 6 Unidad BEBIDAS COLA DE 3 LITROS   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740

Total Neto	$ 139.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.551
TOTAL OC	$ 166.291