1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-385-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EXTINTORES- J. PORTALITOS DE DANIELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-5-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 893 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITEX Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA R.U.T. 10.064.195-k Sucursal SERVITEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA JARDIN INFANTIL PORTALITOS DE DANIELA DEPENDIENTE DEL DAEM LOS ANDES. SEGUN COTIZACIÓN 1109 $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700

Total Neto	$ 4.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 893
TOTAL OC	$ 5.593