1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-388-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO-LICEO MAX SALAS M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 56431,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2015 Título Descripción HACER ENTREGA EN ESTABLECIMIENTO REALIZAR ENTREGA EN ESTABLECIMIENTO, UBICADO EN AVENIDA CHACABUCO 437, LOS ANDES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megaquim S.A. Razón Social MEGAQUIM S.A. R.U.T. 76.057.976-9 Sucursal Megaquim S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida MATERIAL DE ASEO PARA LICEO MAX SALAS MARCHAN. SEGÚN COTIZACIÓN N°3095 $ 297.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.010 $ 297.010

Total Neto	$ 297.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.432
TOTAL OC	$ 353.442