1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-393-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO ESCUELA JOHN KENNEDY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 63264,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2013 Título Descripción En dependencias de Escuela John Kennedy, Los Andes   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megaquim S.A. Razón Social MEGAQUIM S.A. R.U.T. 76.057.976-9 Sucursal Megaquim S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121806 Escurridor de trapero 1 Global ÚTILES DE ASEO PARA ESCUELA JOHN KENNEDY vía Contrato de Suministro por “ÚTILES Y MATERIALES DE ASEO” UNIDADES EDUCATIVAS (ESCUELAS, LICEOS Y SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES), DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, LOS ANDES.   $ 332.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.970 $ 332.970

Total Neto	$ 332.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.264
TOTAL OC	$ 396.234