1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-398-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2800-38-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-38-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 214115,56 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2013 Título Descripción ARRIENDO DE SALON Y ATENCION CAPACITACION   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enjoy Santiago Razón Social OPERACIONES INTEGRALES CHACABUCO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.141.988-9 Sucursal Enjoy Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222304 Sala de conferencias 1 Unidad se debe contratar los SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON DE CONFERENCIAS, COFFE Y ALMUERZO PARA JORNADA DE CAPACITACION para el día 30 de octubre de 2013.- enjoy santiago $ 1.126.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126.924 $ 1.126.924

Total Neto	$ 1.126.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.116
TOTAL OC	$ 1.341.040