1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-401-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO- JARDIN LUZ DE LUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-9-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 87129,82 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megaquim S.P.A. Razón Social MEGAQUIM SPA R.U.T. 76.057.976-9 Sucursal Megaquim S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LUZ DE LUNA DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. $ 458.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.578 $ 458.578

Total Neto	$ 458.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.130
TOTAL OC	$ 545.708