1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-433-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA - LICEO AMÉRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-3-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 375494,34 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor faenaexpress Razón Social COMERCIAL ALEJANDRO DERDERIAN BUSTAMANTE E.I.R.L. R.U.T. 52.001.084-k Sucursal faenaexpress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DEL LICEO POLITÉCNICO AMÉRICA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS ANDES.   $ 1.976.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.976.286 $ 1.976.286

Total Neto	$ 1.976.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.494
TOTAL OC	$ 2.351.780