1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-468-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra LAVARROPAS - ESCUELA ESPAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-1-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 16810,44 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121902 Accesorios de lavador o enjugador 2 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 2 LAVARROPAS PARA ESCUELA ESPAÑA, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES.   $ 44.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.476 $ 88.476

Total Neto	$ 88.476
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 16.810
TOTAL OC	$ 105.286