1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-482-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERÍA-LICEO MAX SALAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-8-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 259217,475 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2015 Título Descripción HACER ENTREGA EN ESTABLECIMIENTO, LICEO MAX SALAS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.958.680-4 Sucursal COMERCIAL EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO MAX SALAS SEGUN COTIZACIÓN 1352042 $ 1.364.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.364.303 $ 1.364.303

Total Neto	$ 1.364.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.217
TOTAL OC	$ 1.623.519