1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-493-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - ENCUENTRO INCLUSIVO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 FONDOS DE EDUCACIÓN del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 94794,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME Razón Social JAIME ALBERTO AVILA NILO R.U.T. 7.796.876-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 100 Unidad COFFEE BREAK   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad TORTA 50 PERSONAS   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 20 Unidad JUGOS NATURALES DISTINTOS SABORES BOTELLA 2 LITROS   $ 1.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.920 $ 38.920

Total Neto	$ 498.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.795
TOTAL OC	$ 593.715