1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-498-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2023 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - SALIDA PEDAGÓGICA MAX SALAS 27/09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 130475,28 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME Razón Social JAIME ALBERTO ÁVILA NILO R.U.T. 7.796.876-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 1 Unidad no definida COLACIONES POR SALIDA PEDAGÓGICA AL CENTRO CULTURAL ESTACIÓN MAPOCHO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE PARA 213 ALUMNOS DEL LICEO MAX SALAS, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES.   $ 686.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.712 $ 686.712

Total Neto	$ 686.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.475
TOTAL OC	$ 817.187