1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-573-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2023 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES 4° BASICOS E. ESPAÑA- DIAS 20-21-23 NOV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 72463,15 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME Razón Social JAIME ALBERTO ÁVILA NILO R.U.T. 7.796.876-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA LOS ALUMNOS DE LOS SEXTOS BÁSICOS QUE ASISTIRÁN A MUSEO PRECOLOMBINO LOS DÍAS 20-21 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 381.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.385 $ 381.385

Total Neto	$ 381.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.463
TOTAL OC	$ 453.848