1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-596-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2023 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - ESC. ESPAÑA CLÍNICA HOCKEY ORD.387 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 15714,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME Razón Social JAIME ALBERTO ÁVILA NILO R.U.T. 7.796.876-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE COLACIONES POR MOTIVO DE VIAJE A CLÍNICA DE HOCKEY EN SANTIAGO EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2023 PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ESPAÑA DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES.   $ 82.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.710 $ 82.710

Total Neto	$ 82.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.715
TOTAL OC	$ 98.425