1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-628-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TÓNERS - P.I.E. (Esc. España) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-28-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 136297,83 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.958.680-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (P.I.E) DE LA ESCUELA ESPAÑA, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES.   $ 717.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.357 $ 717.357

Total Neto	$ 717.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.298
TOTAL OC	$ 853.655