1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-64-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de tintas y toner para Escuela Ferroviaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-32-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº 120 Dpto. 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TINTAS Y TONER Razón Social JUDY ELENA DEL PILAR HERNANDEZ SUAREZ R.U.T. 6.553.402-9 Sucursal TINTAS Y TONER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Se anexa Planilla Excel con detalles de productos a adquirir   $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050