1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-64-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2022 Nombre de la Orden de Compra TONER - LICEO AMERICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 160056 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.958.680-4 Sucursal COMERCIAL EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 12 Unidad no definida ADQUISICION DE TONER PARA EL LICEO POLITÉCNICO AMERICA, DEPENDIENTE DEL DAEM DE LOS ANDES.   $ 70.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.400 $ 842.400

Total Neto	$ 842.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.056
TOTAL OC	$ 1.002.456