1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-66-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA - FERROVIARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NUNCA SE FACTURO Y SE CANCELA PARA EVITAR MULTAS POSTERIORES Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 320549,19 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.958.680-4 Sucursal COMERCIAL EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA GESTIÓN EDUCATIVA AÑO ACADÉMICO 2020 ESCUELA FERROVIARIA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN LOS ANDES. SOLICITADO EN ORD.004   $ 1.687.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.687.101 $ 1.687.101

Total Neto	$ 1.687.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.549
TOTAL OC	$ 2.007.650