1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-679-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-1-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002 FONDOS DE EDUCACIÓN proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 98458,57 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181811 Lente de protección 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SUPLIR DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR LA EXPOSICIÓN SOLAR DE CONDUCTORES DE BUSES Y PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL DAEM DE LOS ANDES.   $ 518.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.203 $ 518.203

Total Neto	$ 518.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.459
TOTAL OC	$ 616.662