1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-682-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS AREA INFORMATICA - LICEO AMERICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-64-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº 120 Dpto. 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 25531,82 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2012 Título Descripción ENVIAR A LICEO ENVIAR A LICEO POLITECNICO AMERICA, AVDA. CHILE Nº198, LOS ANDES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.958.680-4 Sucursal COMERCIAL EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel para alimentar el tractor 1 Unidad no definida COTIZACION Nº134576   $ 134.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.378 $ 134.378

Total Neto	$ 134.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.532
TOTAL OC	$ 159.910