1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-693-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO- DAEM LOS ANDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 17545,55 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megaquim S.A. Razón Social MEGAQUIM S.A. R.U.T. 76.057.976-9 Sucursal Megaquim S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASO PARA LAS OFICINAS DEL DAEM DE LOS ANDES. SEGUN LISTADO ADJUNTO. $ 92.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.345 $ 92.345

Total Neto	$ 92.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.546
TOTAL OC	$ 109.891