1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-72-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2014 Nombre de la Orden de Compra RESMAS DE PAPEL - ESC. FERROVIARIA (PIE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-64-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 5944,34 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2014 Título Descripción ENTREGAR EN OFICINA DAEM LOS ANDES   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.958.680-4 Sucursal COMERCIAL EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION Nº1350277   $ 31.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.286 $ 31.286

Total Neto	$ 31.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.944
TOTAL OC	$ 37.230