1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-72-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA - ESPAÑA ELECTRICIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 59451 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor faenaexpress Razón Social COMERCIAL ALEJANDRO DERDERIAN BUSTAMANTE E.I.R.L. R.U.T. 52.001.084-k Sucursal faenaexpress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101612 ampolletas incandescentes 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL REPARACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA ESPAÑA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS ANDES.   $ 312.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.900 $ 312.900

Total Neto	$ 312.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.451
TOTAL OC	$ 372.351