1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-83-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2800-9-LQ23 (Orden de Adjudicación) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-9-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 EDUCACIÓN, FAEP, JUNJI Y OTROS del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 290028,92 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LADOVERDE Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA R.U.T. 96.989.530-7 Sucursal LADOVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO Y OTROS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DAEM DE LOS ANDES CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO Y OTROS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DAEM DE LOS ANDES $ 1.526.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.468 $ 1.526.468

Total Neto	$ 1.526.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.029
TOTAL OC	$ 1.816.497