1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-834-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES VARIAS- E. FERROVIARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-32-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 130632,03 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEGRAHERS LTDA. Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. R.U.T. 76.325.067-9 Sucursal INTEGRAHERS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS EN ESCUELA FERROVIARIA, DEPENDIENTE DEL DAEM LOS ANDES.   $ 687.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.537 $ 687.537

Total Neto	$ 687.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.632
TOTAL OC	$ 818.169