1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-912-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA- JARDIN PORTALITOS DE DANIELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-5-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 JUNJI del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 131700,97 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS Razón Social COMERCIAL EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.958.680-4 Sucursal COMERCIAL EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA JARDIN INFANTIL PORTALITOS DE DANIELA.   $ 693.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.163 $ 693.163

Total Neto	$ 693.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.701
TOTAL OC	$ 824.864